Funcionários, lançamentos mensais, descontos, ponto e holerites
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Notas Fiscais
Importar XMLs, calcular retenções e gerenciar NFS-e
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ERP
Fornecedores e Contas a Pagar (financeiro)
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Dashboard
Total Bruto
R$ 0,00
Total Descontos
R$ 0,00
Total Liquido
R$ 0,00
Funcionarios Ativos
0
Resumo por Funcionario
Nome
Cargo
Tipo
Bruto
Descontos
Liquido
Funcionarios
Nome
Cargo
Tipo
Sal. Carteira
Sal. Fixo
Tags
Acoes
Funcionario
DADOS DO FUNCIONÁRIO
Observações
💰 Receita Líquida —
Custos
Custo da folha (automático)R$ 0,00
Custos extras (manual)
Total de custosR$ 0,00
Faturamento
Faturamento manual (R$)
Notas fiscais vinculadas
Total faturadoR$ 0,00
Receita Líquida
R$ 0,00
Modo somente leitura. Para editar, vá em Funcionários.
Folha do Mes
🔒 Folha FECHADA.
Os valores não podem ser alterados. Mudanças no cadastro de funcionários não afetam este mês.
Para editar, clique no botão "Folha fechada" acima para reabrir.
Funcionario
S.Fixo
Sal.Cart
Dias
Faltas
Qtd Marm
Vlr Marm
Diaria
Onibus
H.Maq
Hrs AdN
Vlr AdN
Ferias
Hrs HE50
Vlr HE50
Hrs HE100
Vlr HE100
BRUTO
Desc
LIQUIDO
Hora Máquina
Pressione Enter ou clique fora para aplicar
Valores por máquina (deste operador)O dia usa o valor da sua máquina. Máquina sem valor aqui usa o "Valor hora normal/extra" padrão acima.
Máquina / Equipamento
Vlr hora normal (R$)
Vlr hora extra (R$)
Selecione um operador acima para visualizar/lançar horas-máquina.
DATA
INFORME
EQUIPAMENTO
HORA INICIAL
HORA FINAL
HORAS TOTAL
NORMAL
EXTRA
CLIENTE
OPERADOR
HORAS
NORMAL
EXTRA
VALOR
--
0
0
0
R$ 0,00
RESUMO POR MÁQUINA
HORAS
NORMAL
EXTRA
VALOR
Descontos
--Auto-save ativado
Funcionario
Vale
Abastecimento
Emp/Nota
Carne
Marmita Adic.
TOTAL
TOTAL GERAL
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Ponto / Faltas
Funcionario
Dias
Faltas
Situacao
Observacao
Holerite (funcionarios SEM registro)
Vales — empréstimos aos funcionários
Parcelas do mêsO total de cada funcionário é o que vai em Descontos → Vale — a folha não puxa sozinha.
Funcionário
Parcela
Data do recibo
Valor
Descontada na folha
Recibo
Vales cadastradosJuros composto: total = valor × (1 + juros)parcelas, dividido em parcelas iguais.
Funcionário
Empréstimo
Valor
Juros
Parcelas
Total a pagar
Descontadas
Falta descontar
Ações
Notas Fiscais Eletronicas (NFS-e)
Notas
0
Valor Bruto
R$ 0,00
Total Retencoes
R$ 0,00
Valor Liquido
R$ 0,00
Arraste XMLs aqui ou clique para selecionar arquivos
XMLs ja processados sao ignorados automaticamente
Rec.
NFS
LC
O.C.
Cliente
Emissao
Valor
ISS Ret
ISS Nao
PIS
COFINS
INSS
IR
CSLL
Liquido
Data Pag.
Acao
Fechamentos
Você entrou pelo link de fora da empresa. Aqui só funcionam os Fechamentos —
folha de pagamento, notas fiscais e ERP abrem somente dentro da rede da Átomo.
(nenhuma marcada = todas)
Nº
Categoria
Cliente
Responsável
Mês Ref.
Valor Total
Status
NFs
Ações
Impostos do Mês
Dados do mês (puxados das notas automaticamente — pode editar)
FATURAMENTOR$ 0,00
IRRF 32% PARA BASE DE CÁLCULO
R$ 0,00
IRRF 15%
R$ 0,00
IRRF ADICIONAL — (BASE − R$ 20.000,00) × 10%
R$ 0,00
IRRF TOTAL (IRRF 15% + ADICIONAL) − RETENÇÕES
R$ 0,00
COFINS (3% − RETENÇÕES)
R$ 0,00
CSLL 32% PARA BASE DE CÁLCULO
R$ 0,00
CSLL 9%
R$ 0,00
CSLL TOTAL (CSLL 9% − RETENÇÕES)
R$ 0,00
PIS (0,65% − RETENÇÕES)
R$ 0,00
TOTAL IMPOSTOS
R$ 0,00
40% DO TOTAL
R$ 0,00
Faturas
Nº
Emissão
Vencimento
Destinatário
Descrição
Valor
Ações
Contas a Pagar
PENDENTE
R$ 0,00
BAIXADO
R$ 0,00
TÍTULOS
0
0 selecionado(s)Soma dos selecionados: R$ 0,00
Tipo
Vencimento
Fornecedor
C. Custo
NF
Doc./Cheque
Valor
Desc.
Juros
Líquido
Status
Data baixa
Ações
Fornecedores
Nome
CNPJ / CPF
Contato
Telefone
E-mail
Ações
Notas de Entrada
Emissão
Fornecedor
NF
Chave
Valor
Produtos
Título?
Ações
Manutenção Preventiva
Cadastre o que cada frota precisa (ex.: troca de óleo a cada 250 h, revisão a cada 10.000 km, seguro a cada 12 meses). O sistema avisa o que está vencido ou perto de vencer.
VENCIDAS
0
PRÓXIMAS
0
EM DIA
0
Situação
Frota
Manutenção
Controle
Atual
Próxima
Falta
Ações
📱 Manutenções lançadas pelo celular
O que os encarregados enviaram pela página do celular, no lugar da folha de papel.
Data
Frota
O que foi feito
Peças / óleo
Leitura
Quem fez
Ações
Carregando...
DESPESAS DE FROTA
Classificar o tipo dos lançamentos antigos
O relatório do SIGEC não trazia a coluna Tipo, então todos os lançamentos importados ficaram em branco — e sumiam quando você filtrava por ABASTECIMENTO, PEÇAS etc. Aqui o tipo é deduzido da descrição dos produtos de cada lançamento. Confira antes de aplicar.
Analisando...
DESPESAS DE FROTA
Conferência dos vínculos de frota
Cada lançamento guarda o nome da frota copiado no dia. Quando você renomeia um veículo no cadastro, os lançamentos antigos ficam com o nome velho — e o mesmo carro passa a aparecer duas vezes no filtro e no relatório. Aqui dá para ver e corrigir.
Conferindo...
MANUTENÇÃO
Link do celular
Mande este link para o encarregado (WhatsApp). Ele abre no celular, salva na tela de início e lança a manutenção direto — sem senha. Funciona até sem sinal: o celular guarda e envia sozinho quando a internet volta.
O ABRIR-CELULAR.bat preenche isso sozinho toda vez que você roda.
Este endereço é um IP, não o do túnel. Sobrou da tentativa de IP fixo e o celular não vai conseguir abrir.
Clique em Limpar e rode o ABRIR-CELULAR.bat — ele preenche o endereço certo.
Link para enviar
Link da rede interna (Wi-Fi da empresa):
Pelo nome do computador (não muda se o IP mudar):
Ou aponte a câmera
Perdeu o celular ou saiu um funcionário? Gere um código novo — os links antigos param de funcionar na hora e você reenvia o novo para quem continua.
FROTAS
Nova Manutenção
MANUTENÇÃO
Registrar como feita
Ao confirmar, o ciclo reinicia a partir desta leitura/data.
FROTAS
Leituras — horímetro e quilômetro
Frota
Veículo
Horímetro (h)
Sugerido (h)
Km
Sugerido (km)
Sugestão vem sozinha da Hora Máquina (horas) e dos abastecimentos (km). Preencha só o que mudou.
Resultado do Mês
Faturamento − impostos − folha − despesas. As despesas vêm do Contas a Pagar
— por isso toda saída precisa estar lá, inclusive as compras no cartão (lance com tipo Cartão e marque "já pago").
A coluna Folha usa o valor líquido do mês (bruto menos vale, abastecimento, nota, carnê e marmita adicional).
FATURAMENTO NO PERÍODO
R$ 0,00
IMPOSTOS
R$ 0,00
FOLHA
R$ 0,00
DESPESAS
R$ 0,00
LUCRO NO PERÍODO
R$ 0,00
Margem
0%
Visão:
Mês
Faturamento
Impostos
Folha
Despesas
Lucro
Margem
Impostos: entra o percentual que você repassa à contabilidade — 45% até maio/2026 e 40% a partir de junho/2026, não o total apurado.
E os cheques da contabilidade são excluídos das despesas, senão o mesmo imposto sairia duas vezes do resultado.
Os títulos do tipo Carteira também ficam de fora do cálculo.
Despesas = títulos do Contas a Pagar (boletos, duplicatas, cheques e cartão — sem os de Carteira).
As Despesas de Frota NÃO entram aqui de propósito: o combustível abastecido na IACO já vem descontado nas notas,
então o faturamento já está líquido — contá-las de novo tiraria o valor duas vezes.
Elas continuam servindo para o custo por máquina, na aba Despesas Frota.
Bancos
Bancos usados para registrar em qual conta os boletos foram pagos (na baixa do Contas a Pagar).
Banco
Observações
Ações
Extratos bancários
O que entrou e saiu das contas. Importe o arquivo OFX do internet banking — cada lançamento tem código próprio, então reimportar o mesmo mês não duplica nada.
deaté
ENTRARAM
R$ 0,00
SAÍRAM
R$ 0,00
DIFERENÇA NO PERÍODO
R$ 0,00
Data
Conta
Tipo
Quem / histórico
Doc.
Valor
Nenhum extrato importado ainda.
BANCOS
Importar extrato (OFX)
Arraste o arquivo .OFX aqui ou clique para selecionar
No internet banking: Extrato → Exportar → OFX (Money 2000 em diante). Pode soltar vários meses de uma vez.
Data
Tipo
Quem / histórico
Doc.
Valor
CONTAS A PAGAR
Novo Banco
CONTAS A PAGAR
Baixar (dar como pago)
Produtos
Código
Descrição
Un.
Grupo
NCM
Estoque
Valor
Ações
PRODUTOS
Novo Produto
Frotas
Frota
Veículo
Equipamento
Placa
Leitura atual
IACO
Marca/Modelo
Ano
Empresa
Licenc.
Situação
Ações
FROTAS
Novo Veículo
Despesas de Frota
Lançamentos
0
Total no filtro
R$ 0,00
Data
Fornecedor
Frota
Tipo
NF
Valor
Sit.
Ações
DESPESAS DE FROTA
Nova Despesa
Itens (produtos / serviços)
Código
Descrição
Qtd
Unitário
Desc. R$
Total
Total: R$ 0,00
DESPESAS DE FROTA
Relatório de despesas
Defina os filtros e clique em Visualizar. O PDF sai em ordem de data, com totais por frota.
Tipos de despesa
CONTAS A PAGAR
Novo Título
Parcelas (edite nº, vencimento e valor)
#
Nº Cheque/Doc
Vencimento
Valor (R$)
Soma das parcelas: 0,00 — diferente do valor total!
✓ Título BAIXADO (pago)
Corrija aqui se digitou a data errada na hora da baixa. Ao salvar, a data é regravada — o título continua baixado.
FORNECEDOR
Novo Fornecedor
CONTAS A PAGAR
Importar XML (NFe)
Baixar pela SEFAZ:
"Baixar" traz o resumo (fornecedor + total). "Manifestar + baixar" dá ciência na nota e traz o XML completo com os boletos.
— ou suba o arquivo XML —
Arraste os XMLs da NFe aqui ou clique para selecionar
Cada nota vira um fornecedor + um título por boleto. NFe já importada (mesma chave) é ignorada.
Prévia — confira antes de lançar:
Aplicar a todas:Cartão já entra como pago. Você pode ajustar nota a nota na coluna Pagamento.
Banco / cartão do pagamento:vale para as notas marcadas como já pagas
Fornecedor
CNPJ
NFe
Emissão
Valor
Boletos
Pagamento
Produtos
Produtos da(s) nota(s) — serão cadastrados se não existirem (ou vinculados a um de mesmo nome e valor). A coluna Cód. Sistema mostra o código já cadastrado, ou em laranja o código que o produto novo vai receber:
Cód. Forn.
Cód. Sistema
Descrição
Un.
NCM
Valor unit.
NOTAS FISCAIS (NFS-e)
Adicionar lançamento manual
Para serviços feitos sem nota emitida. Preencha e clique em Adicionar — entra direto na lista do período selecionado (e já salva).
* Cliente e Valor são obrigatórios. Impostos (ISS/PIS/etc.) ficam zerados — dá pra editar depois na tabela.
NOTAS FISCAIS (NFS-e)
Editar nota / lançamento
Deixe as retenções em 0 para serviços sem nota.
NOTAS FISCAIS — FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS
Nova fatura
Fatura
Destinatário
Descrição
Local, período e pagamento saem no fim da descrição, ao lado do VALOR TOTAL. O que ficar em branco não aparece.
FOLHA DE PAGAMENTO — VALE / EMPRÉSTIMO
Novo vale
Parcelas
Parcela
Data do recibo
Valor
Descontada na folha
As datas seguem a 1ª parcela, mês a mês. Dá para trocar a data de uma parcela só (ex.: dia do pagamento mudou).
Cabe em 2 linhas no recibo; se ficar maior, a letra diminui sozinha na impressão.
NOTAS FISCAIS (NFS-e)
Restaurar NFS-e de um backup
Selecione o arquivo de backup (backup_atomo_...json). Vou ler só as notas fiscais dele. Você marca quais meses restaurar — a folha de pagamento e os meses não marcados NÃO são alterados.
NOTAS FISCAIS (NFS-e)
Exportar CSV
Marque os meses que quer no arquivo:
NOTAS FISCAIS (NFS-e)
Separar PIS / COFINS / CSLL
A prefeitura manda as três retenções num campo só ("Contribuições Sociais Retidas" = 4,65%), e nas notas importadas antes da correção isso foi tudo para a CSLL.
Abaixo estão as notas em que o valor da CSLL bate exatamente com 4,65% do serviço e o PIS e o COFINS estão zerados.
A soma das três não muda — e o líquido da nota continua igual.
BOLETOS DA NFE
Fornecedor: | Valor da nota:
Dividir emparcelas, 1º vencimento
Vencimento
Valor (R$)
Documento
Observações
Soma dos boletos: R$ 0,00
Certificado Digital (SEFAZ)
RELATÓRIO PDF
Notas não recebidas
Escolha os clientes (nenhum marcado = todos). Considera as notas não recebidas de todos os meses.
FECHAMENTO
Novo Fechamento
Itens do fechamento
ITEM
QTD
UNID.
DESCRITIVO
UNIT. (R$)
TOTAL (R$)
TOTAL GERAL:
R$ 0,00
Pedidos / Notas já emitidas
Lance o que já veio em pedido / foi emitido (pode ser em partes). Não altera o valor total do fechamento — só calcula o saldo a emitir.
Data
Descrição / NF
Valor (R$)
VALOR TOTAL
R$ 0,00
JÁ EMITIDO
R$ 0,00
SALDO A EMITIR
R$ 0,00
Fotos do serviço
Saem no PDF em página separada, duas por linha, depois da tabela dos itens.
As fotos são reduzidas automaticamente antes de subir — pode mandar direto do celular.
Gestao de Usuarios
Admin = acesso total | User = acesso a tudo exceto gestao de usuarios
